SynCAS/Coordinatorが解決する課題
経営と実行の分断
●分断時の状況
- 事業計画（販売予算）と実行計画（販売 計画）の乖離
- 整合性のないKPI （金額、数量、カテゴリ、地域など）
- 不透明な予算進捗
- 実行計画へのフィードバックの遅れ
●予算と実行計画が乖離する主な原因
- 実行計画と同じ明細レベルまで予算が立てられていないため予算達成上の問題点が実行計画のどこにあるのか見つけにくい
- 予算と実行計画が別々のツールで管理されているため実行計画推進時に予算が意識されにくい
SynCAS/Coordinatorによる改善
経営と実行の連結
●連結後の状況
- 事業計画（販売予算）と実行計画（販売 計画）のリンク
- 整合性を確保したKPI設定と管理 （金額⇔数量, 地域⇔カテゴリ）
- タイムリーな予算進捗把握
- 予算進捗を踏まえた的確な実行指示
SynCAS/Coordinatorの特長
予算のブレークダウン
- ワンナンバー化のポイントとなる組織階層・品目階層で上位から下位への配分（按分）ができます。
- 上位→下位への配分だけでなく、下位→上位への集計もできます。
- 按分は、一律按分のほか、前年度実績比率に基づく按分、マスタ設定に基づく按分ができます。
- 按分値・集計値は、タイムリーに上位／下位の担当者から参照できます。
予算と実行計画の対比
- 実行計画(販売計画)を編集すると、リアルタイムで上位に集計され、予算比も更新されます。予算達成状況を意識した計画変更ができます。
- 下位の品目階層・組織階層を編集時も、予算比を表示しながら計画変更できます。
異なるKPIの変換
- 組織ごとに下位の組織階層・品目階層を定義できます。 関東はブランドごと、北海道は地域ごと、のように定義可能です。
- データは末端組織・末端品目単位で保持していますので、上位と下位で集計単位が異なっても集計／対比が可能です。
導入効果
- 「経営」と「業務」で「予算」と「計画」の一元管理・見える化を実現
- 組織階層の配分・積み上げや、販売見通し提案／在庫補充計算により計画・調整業務の工数を削減。ミスも低減
- 予算達成率（実推）の把握・拡販アクションの喚起
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